周密布署      积极行动

——运河煤矿内部控制规范体系建设工作纪实

加强企业内控管理，建立完善有效的风险控制体系，2012年下半年在全集团全面开展内部控制规范体系建设活动；运河煤矿矿领导高度重视，把此项工作提到显著位置，高矿长专门召集相关部门，就此项工作进行了安排、布署，明确责任部门一定要将此项工作抓好、做实，抓出成效，切切实实进一步提升企业管理水平。

运河煤矿按照集团公司统一安排布署，近期就全面开展内部控制规范体系建设活动，开展了一系列工作：

首先，以红头文件的形式制定下发了《运河煤矿关于开展内部控制规体系建设工作的实施意见》（济运煤发〔2012〕104号文），文件明确了领导小组和工作小组，从开展内部控制规范体系建设工作的必要性、指导思想和坚持的原则、工作目标及任务、活动推进意见、保障措施等方面，对运河煤矿全面开展内部控制规范体系建设活动进行了详细安排布署。

第二步，将里面的把握规范标准装修标准施工的各个环节对其进行了损失职责分工，厘清了领头矿邻导、领头部门、损失部门和损失人。

7月27日，李总会牵头，企管办组织相关部门的单位负责人和分管负责人共23人，召开了运河煤矿开展内部控制规范体系建设活动专门会议，各部门统一了思想、明确了责任分工、深刻意识到运河煤矿开展内部控制规范体系建设工作的必要性和重要性。最后李总会从思想认识、工作责任心、内控工作日常细节、考核奖惩等方面进行了强调、安排。

该矿各部门高度重视，各单位负责人亲自抓，成立相应的组织机构，抽调综合素质高、业务能力强和具有较强协调能力的人员组成具体工作机构，专职负责本部门内控体系建设工作的开展；齐心协力，共同做好运河煤矿全面开展内部控制规范体系建设工作。

（运河煤矿 揣力 赵香春）