10月12日，集团公司合同执行情况专项审计小组到海纳科技公司现场检查合同管理工作，针对该公司1-9月份合同执行情况进行了专项审计，企管科、财务科、供应科等相关人员迎接检查。

每次重要常规检查工作以及合同书管控会议制度、合同书扫描件、进标文件数据、出价书、考察调研检测结果、评标检测结果、定标意见表、进标通告书及对照的合同书账表、夫妻之间签约的增加合同、工作款付款数据、工作签证、变更登记数据还有他相关数据。

审计师协作组应先做了知识基础理论查看，对知识基础理论知料做了翻看，主要翻看了关于文內容、办公会议纪要、监理资质知料、会成单等相关的知料能不完备、包含提交维护规定；对下达程度、管理制度的重要性的规定性做了直播 确定；并且对借款合同说明文內容做了检验，查看借款合同说明文內容內容能不细致严谨规定、会签管理制度的重要性切实履行能不落实到位。

这一次查看作业，海纳技术信息总部相对高度注意，企管科领导团队积极主动工作，借款合同协议方法原因取得了集团电话总部借款合同协议程序执行原因专题内部审计工作团队的认证。来说缺乏和不足小细节小细节，内部审计工作团队也如下了科学改进措施，海纳技术信息总部将重要性间题、迅速整改通知。

海纳科技  姜卫国